من خلال نظام ادارة اوميت  يمكنك الوصول إلى طلب الشراء الذي تم دفعه وإلغاء دفاعاته

– وذلك من خلال وحدة المحاسبة Accounting

– اضغط على تبويب vendors الموردين ثم اختر منها refund

– اضغط على create إنشاء

– املأ المعلومات الإجبارية مثل:

– اسم المورد vendor

– تاريخ الفاتورة Bill date

– حدد اسم فرع الصيدلية او المخزن من Analytic Account

– اضغط على add line لإضافة المنتجات المراد إرجاعها

– ابحث عن اسم المنتج وحدد Expiry Date عند الرقم التسلسلي والكمية عند QTY

– ثم اضغط على save ثم confirm