نظام ادارة اومت للصيدليات يوفر لك كيفية تعديل على على فاتورة مورد من خلال الخطوات الاتية:

– يتم من خلال عدة  طرق حيث تقوم بالنقرعلى ايقونة الشراء (Purchase)

– اختر الفاتورة  المراد تعديلها

– انقر على فواتير المورد (Vendor Bills)

– ثم اعادة التعيين لحالة المسودة  (Reset to draft) , قم بالتعديل ,  تاكيد .

– يمكنك ايضا التعديل من خلال النقر على ايقونة  فوترة (Accounting)

– اختيار مورد  (vendor) , فواتير (Bills) , اعادة التعيين لحالة المسودة (Reset to draft) , قم بالتعديل ثم  تاكيد .

– الطريقة الاخرى من  النقر على ايقونة الفوترة (Accounting)

– اختيار مورد (vendor), مورد (vendor)

– اكتب اسم المورد , النقر على دفتر الاستاذ العام للشركاء (partner ledger)

– اختر اداة عرض  (view) اعادة التعيين لحالة المسودة (Reset to draft) , قم بالتعديل ثم  تاكيد.